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企業(yè)質(zhì)量信用報告

河南省天利工業(yè)爐有限公司

2015年1月

前    言

一、編制規(guī)范

（1）內(nèi)容客觀性聲明：

本報告為企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量誠信體系建設的基本情況，內(nèi)容真實、客觀、公正。僅供社會監(jiān)督和商業(yè)決策參考之用。

（2）報告組織范圍：

河南省宛西制藥股份有限公司，不含控股公司。

（3）報告時間范圍：

2014年1月1日至2014年12月31日，部分數(shù)據(jù)及內(nèi)容超出上述范圍。

（4）報告數(shù)據(jù)說明：

本報告披露的財務數(shù)據(jù)如與財務報告有出入，以財務報告為準，其他數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計。本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的除外。

（5）報告發(fā)布周期：

河南省天利工業(yè)爐有限公司質(zhì)量信用報告為年度報告。

（6）報告獲取方式：

本報告以電子版形式在河南省天利工業(yè)爐有限公司網(wǎng)站公布，網(wǎng)址：http://m.zzshengya.com/

二、董事長致辭

質(zhì)量***、誠信經(jīng)營是市場經(jīng)濟對所有現(xiàn)代企業(yè)的基本要求，是企業(yè)生存的基礎。人無誠信不立，業(yè)無誠信不興，國無誠信不強。誠實守信歷來是中華民族的一種美德，誠實守信對國家來說是“國格”的體現(xiàn)，對企業(yè)來說是品牌和信譽的體現(xiàn)，對個人來說是人格和人品的體現(xiàn)。

天利工業(yè)爐創(chuàng)立之初就確立了“創(chuàng)新、責任、誠信”的“天利文化”新理念。并把企業(yè)理念融入到生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個層面，融入到員工的行為規(guī)范中。牢固樹立“質(zhì)量***、誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，并在此基礎上牢固樹立為客戶和消費者服務的觀念，誠信經(jīng)營，誠信立業(yè)，真正做到不坑害、不欺騙客戶和消費者，為客戶和消費者提供良好產(chǎn)品與服務。公司以網(wǎng)站和板報為載體，大力宣傳“敬業(yè)愛崗、誠實守信”的**典型，積極引導員工努力踐行企業(yè)理念。通過經(jīng)常性地教育和不斷灌輸、典型引導、環(huán)境熏陶，輔之以完善的企業(yè)管理制度，強化了員工與市場需要相適應的誠信觀念。在天利工業(yè)爐，從領導到員工，大家都能將“質(zhì)量***、誠信為本”的質(zhì)量誠信理念貫徹落實到生產(chǎn)經(jīng)營的每個方面，從而實現(xiàn)企業(yè)的價值，提升了企業(yè)的品牌形象。

質(zhì)量與誠信不是一陣子的事，而是一輩子的事。今后，我們?nèi)詫阎琳\之心，繼續(xù)踐行“質(zhì)量***、誠信文本”的理念，為提升整個熱處理行業(yè)的質(zhì)量信用水平，做出更多的貢獻。

三、企業(yè)簡介

河南省天利工業(yè)爐有限公司座落于中原大地的重要工業(yè)城市--新鄉(xiāng)，公司位置毗鄰京港澳高速， 距離新鄉(xiāng)高鐵站25分鐘路程，到新鄭國際機場60分鐘路程，交通十分便利；公司現(xiàn)有員工203余人，其中**研發(fā)、設計人員67余人，***工程師4人，和專科院校有廣泛合作；擁有自動下料、數(shù)控機加、特種鋼鑄造、精密熱處理車、電器、大型裝配等車間，工藝技術**，檢測設備齊全：擁有風機平衡測試臺、熱電偶校驗平臺、冷調(diào)實驗臺、壓力測漏儀、物理化驗室等；公司已在國家工商總局注冊“欣天利”商標，具備獨立進出口權，系中國熱處理協(xié)會會員單位，中國實型鑄造協(xié)會團體會員單位，中國機械工程學會磨損失效分析與抗磨技術**委員會理事單位，已通過GB/19001-2008/ISO9001:2008國際質(zhì)量體系認證、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認證，GB/T24001-2004/ISO4001:2004標準環(huán)境管理體系認證。

    多年來，公司致力于設計、制造高性能的熱處理設備，以我國的熱加工裝備提升為己任，為您提供安全、清潔、精密、節(jié)能的熱加工裝備、自動化控制系統(tǒng)及加工工藝是我們天利人的不懈追求；當前公司的主導產(chǎn)品：連續(xù)生產(chǎn)線系列（等溫正火、調(diào)質(zhì)淬火、網(wǎng)帶式、推桿式、托輥式、氣氛保護式）；大型臺車式（燃氣爐、鍛造爐、電阻爐）；大型井式（深井爐、無底滲碳、氮化、退火爐機組）；大型（坑式爐、烘箱）；銅行業(yè)用爐、鋁合金熔煉、保溫、均熱、淬火、退火、時效熱加工機組等；各種常規(guī)工業(yè)爐的設計與制作；可根據(jù)客戶要求非標定制各種類型的熱加工設備。

產(chǎn)品涉及：冶金鋼鐵、重工機械、化工機械、風電裝備、核電裝備、重工裝備、航空航天、煤機制造、船舶制造、車輛制造、耐火材料、齒輪、軸承、模具、鏈條、鑄造、鍛造、銅管、鋁合金、標準件、五金工具等領域。產(chǎn)品以節(jié)能、環(huán)保、**、精確控制、操作簡單、檢修方便、經(jīng)濟實用獲得客戶的認可和廣泛稱贊。

公司始終把質(zhì)量誠信建設放在突出位置，重合同、守信譽、革新技術、提高質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體系建設和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出“不生產(chǎn)不合格品”的質(zhì)量理念及“質(zhì)量***，誠信經(jīng)營；預防為主，風險控制；安全***，使用方便”的質(zhì)量方針。公司堅持“質(zhì)量***，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理體系，加強售后服務、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信責任。公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量***、精益求精、誠實守信，打造品牌。

***部分  企業(yè)質(zhì)量誠信文化

（一）質(zhì)量誠信目標

“用誠信打造百年企業(yè)”

“質(zhì)量***、誠信經(jīng)營”  一貫堅持不變的經(jīng)營宗旨。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在市場競爭中的可靠基礎保證，誠信經(jīng)營是企業(yè)遵紀守法的基本要求。

“預防為主，風險控制”  企業(yè)注重生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的風險質(zhì)量控制，在手段上以預防為主,通過風險分析工具和監(jiān)控，將產(chǎn)品質(zhì)量事故杜絕于萌芽狀態(tài)。

“安全***，操作方便”  企業(yè)注重產(chǎn)品在使用過程中的安全，同時通過不斷的持續(xù)改進,為我們的合作伙伴提供更好的產(chǎn)品和售后服務。

1.產(chǎn)品出廠合格率         100%

2.重大質(zhì)量事故率         0次

3.信息處理率             100%

4.顧客滿意度             80分以上

（二）企業(yè)質(zhì)量誠信承諾

1、嚴格遵守和執(zhí)行我國《中華人民共和國消費者權益保***》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《計量法》等有關法律法規(guī)要求。保證誠信經(jīng)營，生產(chǎn)加工，銷售、品牌宣傳、售后服務活動誠信守法、不弄虛作假，并完善質(zhì)量檔案。

2、嚴格按相關產(chǎn)品的國家標準建立產(chǎn)品的質(zhì)量標準并嚴格落實執(zhí)行，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求及法律法規(guī)要求。

3、公司遵照GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）質(zhì)量管理體系要求，建立健全質(zhì)量管理體系，展開產(chǎn)品的所有管理活動、持續(xù)改進，完善產(chǎn)品質(zhì)量的檔案管理。對關鍵過程進行嚴格控制，嚴格質(zhì)量檢驗和計量檢驗。通過內(nèi)部自檢及管理評審，推動公司的質(zhì)量管理水平不斷提升，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4、保證用于產(chǎn)品檢驗的檢測量具、儀器設備經(jīng)過校準（有資質(zhì)的校驗機構）并有效，使所有質(zhì)量檢驗活動嚴謹有效，并通過質(zhì)量活動的記錄，保證其具有可追溯性。

5、公司借助ERP管理系統(tǒng)，實施產(chǎn)品序列號管理并具有可追溯性。

6、公司承諾以顧客為關注焦點，完善售后服務管理體系，切實做好售后服務。以客戶滿意為企業(yè)的行為準則。

（三）企業(yè)質(zhì)量誠信精神

“創(chuàng)新、責任、誠信”

創(chuàng)新：創(chuàng)新是“仲景文化”的靈魂。企業(yè)要發(fā)展就要突破常規(guī)，推陳出新，塑造企業(yè)的進步之魂，活力之源，致力于自主品牌、自主創(chuàng)新、做百年企業(yè)，從而展現(xiàn)企業(yè)積極進取，追求***的精神狀態(tài)。

責任：責任是根本，是企業(yè)對自己所負使命的忠誠和信諾。根本就是要為員工創(chuàng)造機遇，為社會創(chuàng)造財富，為人類創(chuàng)造健康，肩負社會和歷史賦予的職責和任務。

誠信：誠信是特征，表現(xiàn)在企業(yè)的價值取向與社會承諾。做人、做事、做產(chǎn)品皆以誠為本、堅守信義，只有誠信，才使企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中取勝。

（四）企業(yè)樹立質(zhì)量誠信學習典型

更換劣質(zhì)原材料，樹立質(zhì)量誠信

產(chǎn)品質(zhì)量與原材料的質(zhì)量水平息息相關。在李總 (李明科)看來，有的企業(yè)以次充好、以假當真的手段，是***卑鄙的。

2013年晚秋的一天，李總剛走進辦公室，一位中層干部尾隨其后，跟著走了進來。

“有事嗎？”李總問。

“前天，一個工人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成的爐襯結構中，發(fā)現(xiàn)原材料不合格，不過問題已經(jīng)解決了。”這位干部匯報說。

“怎么解決的？”

“把有明顯問題的爐襯換掉了?！?/span>

“不行！車間必須馬上停產(chǎn)對整個爐襯結構進行復檢，全部更換?！崩羁倗绤柕卣f。

“如果不全部更換的話，從外觀上看，客戶是看不出來的?！?/span>

“全部更換！”李總從牙縫里迸出4個字。

“全部更換？這整臺爐子爐襯價值十幾萬元??！”職工既心疼又不解。

“我們要對產(chǎn)品質(zhì)量負責，全部換掉！”李總不容商量。

沒人再猶豫，整臺爐子的爐襯結構全部更換。

（五）企業(yè)質(zhì)量誠信開展典型案例

1、產(chǎn)品及服務質(zhì)量誠信。公司的供貨，均有專人驗收、入庫。對出現(xiàn)質(zhì)量問題、影響銷售的商品會及時跟廠商聯(lián)系，進行調(diào)換。公司服務理念是“顧客***，盡善盡美”，在銷售過程中，服務質(zhì)量至關重要。公司本著客戶***的原則，注重塑造公司的品牌形象，切實做好售前、售中、售后的服務質(zhì)量，注重對客戶的服務和滿意度評價，對未按照要求做的員工進行懲罰。公司在廠商滿意度調(diào)查中也取得了較好的成績，獲得了當?shù)卣闹С趾褪袌龅恼J可，公司通過由中國質(zhì)量報河南質(zhì)量信息中心、中國質(zhì)量新聞網(wǎng)河南頻道的聯(lián)合評定，獲得“河南省質(zhì)量誠信承諾單位”榮譽稱號。

2、環(huán)境資源保護。公司大量宣傳保護環(huán)境，人人有責，提高員工的覺悟與認識，公司堅持節(jié)能減排，科學發(fā)展原則，強化全員節(jié)能意識，大力推進低碳工作和生活，認真執(zhí)行各項環(huán)保制度，在節(jié)約公務車輛用油、減少辦公用料等節(jié)能、降耗等方面，制定了相關的制度進行管理和考核。通過嚴格管理，不斷改善環(huán)境績效，實現(xiàn)清潔文明辦公和銷售。無任何超標排放和噪音、水資源及空氣等污染環(huán)境的不良記錄。

3、履行社會責任，熱心公益事業(yè)。

公司積極參與了汶川大地震抗震救災及青海玉樹抗震救災活動，兩年多來累計捐款捐物20余萬元，并積極參與扶貧項目，***胙城鄉(xiāng)委評為“愛心企業(yè)”。

第二部分  質(zhì)量誠信管理基礎

質(zhì)量誠信管理機構

為了配合質(zhì)量誠信管理體系正常運轉，公司在組織機構上進行合理的劃分，人員實施優(yōu)化組合，由總經(jīng)理擔任公司質(zhì)量誠信管理負責人，全面負責公司的各項日常管理工作。

下設質(zhì)量保證部、質(zhì)量控制部、技術部、生產(chǎn)制造部、采供貿(mào)易部、物管科、安全設備科、能源計量科、銷售管理部、行政部、人力資源部、財務部等，各部門職責明確，分工合作，共同完成公司的質(zhì)量誠信管理工作，保證質(zhì)量誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進，實現(xiàn)質(zhì)量誠信目標。

公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量誠信目標，人員、廠房、設施和設備能保證實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的條件。建立了獨立的質(zhì)量誠信管理體系及相關制度，設立了質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)管理部門等管理機構，明確了各部門及相應管理人員的職責。

第三部分  質(zhì)量誠信管理

（一）產(chǎn)品設計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理

1、對員工的誠信教育

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓計劃。實行三級質(zhì)量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內(nèi)容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質(zhì)量誠信**員工經(jīng)驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓中成績**的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

2、產(chǎn)品設計誠信管理

產(chǎn)品設計與研發(fā)嚴格依照規(guī)程，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結、管理考評控制研發(fā)相關的整個過程。

3、原材料或零部件采購誠信管理

企業(yè)根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量的風險程度，將物料分為A、B、C三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進行現(xiàn)場審計。對B類物料的供應商，企業(yè)**要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進行現(xiàn)場審計。對C類物料的供應商，一般只考慮審計其資質(zhì)。企業(yè)對物料供應商進行資質(zhì)審核及現(xiàn)場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質(zhì)量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫是使用。

在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質(zhì)進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經(jīng)過設備驗證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。

4、生產(chǎn)過程誠信管理

公司生產(chǎn)制造部、技術部具體負責各品種生產(chǎn)管理和技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標準、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標準操作規(guī)程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質(zhì)量意識，提高操作水平，在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質(zhì)量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴格批記錄的管理規(guī)程，做到領用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產(chǎn)步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質(zhì)量隱患，符合注冊要求。

生產(chǎn)記錄由技術部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產(chǎn)結束后，車間技術員把記錄匯總、復核，及時上交技術部，經(jīng)技術部、質(zhì)量保證部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

生產(chǎn)批號根據(jù)生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)指令單編制，按《批號管理規(guī)程》層層落實，QA人員現(xiàn)場進行檢查和督促，各工序按照規(guī)定批號進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品批號的準確性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量的可追溯性。

為防止混淆，防止污染和交叉污染，生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行清場管理制度，在生產(chǎn)前確認無上次生產(chǎn)遺留物。更換品種、批號時，操作人員都對生產(chǎn)現(xiàn)場、設備進行徹底清潔、消毒，填寫清場記錄，并納入批生產(chǎn)記錄，清場結束時，由質(zhì)監(jiān)員檢查合格后發(fā)放“清場合格證”再進行下一品種、批號生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中的物料進入潔凈區(qū)嚴格執(zhí)行《物料進入潔凈區(qū)規(guī)程》、《物料領發(fā)料操作規(guī)程》，按要求領用、退庫銷毀均有記錄，不合格品有臺帳。

5、風險監(jiān)測和應急管理

企業(yè)質(zhì)量風險管理流程

企業(yè)制定了安全應急預案，成立了以總經(jīng)理為組長，質(zhì)量受權人、銷售副總為副組長，質(zhì)量保證部主任、質(zhì)量控制部主任、生產(chǎn)制造部主任、銷售管理部經(jīng)理、物管科主任、財務部經(jīng)理為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

6、產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司建立有完善的營銷服務管理體系，銷售部設立專職售后服務人員，并設立有服務熱線電話和400服務電話。

全國除***外30多個省市派駐銷售代表20多位，負責產(chǎn)品銷售和售后服務工作，并將情況迅速反饋到公司總部。

公司銷售部專人負責售后服務信息檔案的管理工作，按時、定期按明細分類歸檔。

（二）企業(yè)質(zhì)量社會責任的履行

1、安全生產(chǎn)管理

為建立安全管理制度化，措施規(guī)范化，工作標準化為基礎的安全管理體系，我公司建立了安全管理機構，成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了專職安全管理人員，定期召開安全專題會議。

公司根據(jù)自身特點制定了特種設備使用管理制度，包括作業(yè)人員培訓教育制度、維護保養(yǎng)制度、日常檢查制度、隱患排查治理制度、安全會議制度、檔案管理制度、定期報檢制度、特種設備節(jié)能減排制度、安全目標管理制度、接受安全監(jiān)察管理制度。

公司制定了安全生產(chǎn)管理目標，分解落實到各部門，進行嚴格考核。制訂了從總經(jīng)理到員工的各級《安全生產(chǎn)責任制》。通過開展《安全生產(chǎn)月》，提高了員工安全生產(chǎn)素質(zhì)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾

企業(yè)產(chǎn)品宣傳廣告、說明書、標簽內(nèi)容均與國家批件一致，產(chǎn)品廣告全部經(jīng)省級監(jiān)督管理部門審查。內(nèi)容真實，無虛假宣傳。

我公司所有產(chǎn)品包裝上均表示有服務熱線，消費者在使用我公司產(chǎn)品的過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或有用藥疑問，均可撥打我公司服務熱線，我公司承諾對所有問題及時解決。

3、勞動保護管理

公司為了加強對職工的勞動保護，促進安全生產(chǎn)，維護公司的生產(chǎn)秩序，保障職工的人身安全和公司的財產(chǎn)安全，制定了相應的勞動保護制度；發(fā)放勞動保護用品，并制定了人員健康管理規(guī)程，每年對全體員工至少體檢一次。

結    語

質(zhì)量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。只有全體熱處理生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)統(tǒng)一思想，提高認識，誠信經(jīng)營，承擔起企業(yè)質(zhì)量安全***責任人的責任，才能維護藥品行業(yè)的整體形象。我們要攜起手來，為保證質(zhì)量安全，加快企業(yè)誠信建設，不斷提高企業(yè)誠信建設水平；為消除少數(shù)不法企業(yè)造成的行業(yè)信譽危機，樹立熱處理形象；為共同營造誠實守信的良好經(jīng)營氛圍和良好的市場經(jīng)濟秩序，促進我國熱處理高端裝備有序和又好又快發(fā)展做出我們應有的貢獻！